1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO DECRETO 2117 AÑO 2013 Y 1633 (AÑO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 2,2743 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta  días corridos siguientes a su recepción  (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222801 Equipo de interconexión digital (DCX) de banda est 1 Unidad   (039-00016) SERVICIO INTERNET DEDICADO FASTETHERNET/2 MBPS TASA 1:1 EN DEPENDENCIAS EX COSAM, UBICADO EN CALLE SAN GERMAN N° 1052 (VALOR MENSUAL MES DE NOVIEMBRE) UF AL 30/11/2014 $ 24.553.70 CUOTA 12/12, FACT. N° 3551927 UF 11,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 11,9700 UF 11,9700

Total Neto	UF 11,9700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,2743
TOTAL OC	UF 14,2443