1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-155-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2008 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 155 DAF/OPERACIONES/SSGG SOLIC. ADQ. N° 136- SOLIC. INT. N° 58 NOTA: CONTACTARSE CON SR. JUAN CARLOS SANCHEZ, FONO 3887751, CEL 8-2937033, EMAIL jsanchez@loprado.cl 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 1206500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE INVERSIONES MACRO LIMITADA R.U.T. 76.731.880-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia (209-00002) SERVICIO DE VIGILANCIA, CONSISTENTE EN CONTRATACION DE GUARDIAS PARA PERIODO PERMISO DE CIRCULACION, DE ACUERDO A FICHA TECNICA ADJUNTA $ 6.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350.000 $ 6.350.000

Total Neto	$ 6.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.206.500
TOTAL OC	$ 7.556.500