1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-173-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-159-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 173 ALCALDIA/PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS SOLIC. ADQ. N°195 - SOLIC. INT. N° 16 NOTA: PRENSA ENVIARA FORMATOS, CONTACTO ROBERTO OSSES, FONO 3887722 Proveniente de Licitación 2412-159-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 36157,38 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EPS SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 77.782.740-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 6 Unidad Servicios de publicidad en carteles aéreos (066-00079) LIENZO PASACALLES DE PVC, 4X0 COLORES, 6X1,5 MTS., BORDE REFORZADO, CON TRES SOPORTES MADERA 2X1´´, EN LOS EXTREMOS Y AL CENTRO DE 1,2 MTS., CADA UNO, 2 CORDELES DE 0.8 MM DE ESPESOR Y 20 MTS., DE LARGO $ 31.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.302 $ 190.302

Total Neto	$ 190.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.157
TOTAL OC	$ 226.459