1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-174-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-155-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 174 ALCALDIA/PRENSA SOLIC. INT. N° 183, SOLIC. INT. N° 14 NOTA: PRENSA ENVIARA FORMATOS, CONTACTO SR. ROBERTO OSSES, FONO 3887722 Proveniente de Licitación 2412-155-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 102445,91 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EPS SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 77.782.740-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 17 Unidad Servicios de publicidad en carteles aéreos (066-00079) LIENZO PASACALLES DE PVC, 4X0 COLORES, 6X1,5 MTS., BORDE REFORZADO, CON TRES SOPORTES MADERA 2X1´´, EN LOS EXTREMOS Y AL CENTRO DE 1,2 MTS., CADA UNO, 2 CORDELES DE 0.8 MM DE ESPESOR Y 20 MTS., DE LARGO $ 31.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.189 $ 539.189

Total Neto	$ 539.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.446
TOTAL OC	$ 641.635