1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-4-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-4-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 332 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 807310 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2025 Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  3887595   PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONFIRE PRODUCCIONES Razón Social ONFIRE PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.941.784-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ONFIRE PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE BECA ESCOLAR 2025, DETALLES EN BASES ESPECIALES ADJUNTAS COTIZACIÓN VÁLIDA 30 DIAS. NÚMEROS DE CONTACTO: 959667424 - 972864789 COTIZACIÓN DETALLADA CON SHOW ARTISTICO PAYASOS CIRCO TONY CALUGA LA NUEVA GENERACIÓN ADEMÁS DE PRESENTACIONES REQUERIDAS. SE INCLUYEN DECORACIONES - COLACIONES Y EQUIPAMIENTO TÉC $ 4.249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.249.000 $ 4.249.000

Total Neto	$ 4.249.000
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IVA  19  %	$ 807.310
TOTAL OC	$ 5.056.310