1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 11775034,16 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAY JORGE S.A. Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A R.U.T. 87.749.600-7 Sucursal FRAY JORGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad (071-00004)AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES, SEGÚN D.A. 751 AÑO 2018, AGREGA 4.302 MT2   $ 689.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.100 $ 689.100 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad (071-00003)AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES, SEGÚN D.A. 460 AÑO 2018 AGREGA 8.942 MT2.   $ 1.432.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.343 $ 1.432.343 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad (071-00002) SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES REAJUSTADO   $ 59.852.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.852.421 $ 59.852.421

Total Neto	$ 61.973.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.775.034
TOTAL OC	$ 73.748.898