1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-14-LQ18 REGULARIZA PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-14-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8239 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 59859,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social Ilianova Valeska Lira Sanchez R.U.T. 11.627.620-8 Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 50 Unidad (111-00141) OPCION 1 SERVICIO DESAYUNO - ONCE DEL DECRETO N° 582 AÑO 2018 CONSISTENTE: CAFE O TE, JUGO,LECHE, TROZO TORTA, SANDWICH ALIADO (MEDIO MOLDE) Y 2 GALLETAS PP, SERVICIO GARZON REGULARIZA PARA PAGO FACTURA N° 47 $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 50 Unidad (111-00154) OPCION 2 SERVICIO ALMUERZO DEL DECRETO N° 582 AÑO 2018 CONSISTENTE: REGULARIZA PARA PAGO FACTURA N° 47 $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.450 $ 218.450

Total Neto	$ 315.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.860
TOTAL OC	$ 374.910