Orden de Compra. Nº2412-20-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-20-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-2-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2413-2-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 11775034,16
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:

ROL UNICO TRIBUTARIO

PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL

CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO

CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA        

ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.

 

 

 

PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES FUERA DE SANTIAGO

 

-       Remitir por correo (al Sr. Tesorero Municipal)cuarta copia de factura

-       Una vez que se tenga este documento, se le indica al proveedor que informe por e-mail: magalymoya@loprado.cl, con copia mtorresv@loprado.cl, los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a depositar

Indicar Nº de Factura y monto.

-       En el caso que se extravíe Cuarta Copia, deben remitir Poder Notarial (en original) indicando que Factura Nº xxxxx no se encuentra cedida a factoring alguno y que el extravío corresponde a su responsabilidad.

 

 

 

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

 

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRAY JORGE S.A.
Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A
R.U.T. 87.749.600-7
Sucursal FRAY JORGE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
 		Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1Unidad(071-00004)AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES, SEGÚN D.A. 751 AÑO 2018, AGREGA 4.302 MT2   $ 689.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.100 $ 689.100
70111703
 		Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1Unidad(071-00003)AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES, SEGÚN D.A. 460 AÑO 2018 AGREGA 8.942 MT2.   $ 1.432.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.343 $ 1.432.343
70111703
 		Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1Unidad(071-00002) SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES REAJUSTADO   $ 59.852.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.852.421 $ 59.852.421
Total Neto $ 61.973.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.775.034
TOTAL OC $ 73.748.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.