1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-233-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 121 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  232849794 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ R.U.T. 11.627.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 388 Unidad SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 14 COLACION -OPCION 1, CONSISTENTE EN: 1 CAJA LECHE/JUGO O BEBIDA LACTEA 200 ML.1 SANDWUICH ALIADO, 1 FRUTA, 1 PAQ, GALLETA 40 GRS., ENTREGAR BOLSA INDIVIDUAL , INCLUYE SERVILLETA. SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 14 SERVICIO COLACION - OPCION 1, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300