1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-240-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONTRATO DEL DECRETO N°1245/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado D.A. N° 1311 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (Decreto Alcaldicio n° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: Rol Único Tributario. Poder Notarial o fotocopia legalizada en original. Cedula de Identidad vigente de la persona que retira documento bancario. Cuarta copia cedible de la Factura Electrónica.       Entrega cheques día martes y jueves horario 9:00 – 14:00 y 15:15 a 17:00 hrs. Teléfono tesorería 232849794 - 232849796. PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al sr. Tesorero municipal copia cedible de la factura, sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl  Teléfono tesorería  232849794 - 232849796 INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS: Banco y nº cuenta corriente a transferir Indicar nº de factura y monto. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Aliaga escalona Razón Social JUAN LUIS ALIAGA ESCALONA R.U.T. 6.005.205-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Aliaga escalona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Global PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS PARA FUNICONES MUNICIPALES. A CONTAR DEL 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025, MONTO MENSUAL $1.500.000.- EXCENTO IVA . PROVENIENTE DEL DECRETO ALCALDICIO N°1245/2024 MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°315 DEL 14 DE MARZO 2025. DECRETO ALCALDICIO N°1311 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 QUER APRUEBA PRESUPUESTO. PRORROGA DE CONTRATO SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO, PPU KRBG-48 PARA FUNICONES MUNICIPALES. A CONTAR DEL 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto