1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-241-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP EXTERNO N°266 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N° 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 219731,2 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N° 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00  / 15:15 a 17:00 horas TELEFONO TESORERIA 232849794 PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ R.U.T. 11.627.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 200 Unidad no definida COCTEL OPCION 2 : CONSISTENTE EN JUGO NATURAL (MEJORAR LA CALIDAD DEL JUGO), BEBIDA, JUGO, 3 CANAPE, 3 TAPADITOS Y 3 EMPANADAS COCTEL PINO O QUESO PP, 1 BROCHETA DE FRUTA PP, SERVICIO GARZON SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 160 Unidad COLACION OPCION 1: CONSISTE EN 1 CAJA DE JUGO/LECHE O BEBIDA LACTEA 20 200ML/1 SANDWICH ALIADO/1 FRUTA/1 PAQUETE DE GALLETA DE 40 GRS,ENTREGADA EN BOLSA INDIVIDUAL, INCLUYE SERVILLETA DE PAPEL SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS $ 2.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.480 $ 416.480

Total Neto	$ 1.156.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.731
TOTAL OC	$ 1.376.211