1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-9-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP N°530 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 2482290,53 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal  (S) Copia Cedible de la Factura, Sr.                   Manuel Torres Valdés, correo: mtorresv.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDT INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA R.U.T. 76.325.050-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDT INGENIERIA Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global DOTACION DE 8 PERSONAS ADICIONALES PARA EPOCA DE VERANO MESES ABRIL Y MAYO (SERVICIO ANEXO AL CONTRATO CONCESION MANTENCION Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES LO PRADO) DOTACION DE 8 PERSONAS ADICIONALES PARA EPOCA DE VERANO MESES ABRIL Y MAYO (SERVICIO ANEXO AL CONTRATO CONCESION MANTENCION Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES LO PRADO) $ 13.064.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.064.687 $ 13.064.687

Total Neto	$ 13.064.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.482.291
TOTAL OC	$ 15.546.978