1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-26-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LICITACION 2413-16-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-16-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMPUTACION 22-08-001-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 102250,21 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asedo Limitada Razón Social ASEDO LIMITADA R.U.T. 76.965.268-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asedo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO PUNTO SEGURO STA. INES, MARIO CASTRO, HEBER HOOVER Y BONILLA 6100 C. MES OCTUBRE 2023, PAGA FACTURA N°2266 POR MONTO DE $308.693.- IMP. INCLUIDO.   $ 259.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.406 $ 259.406 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO PUNTO SEGURO STA. INES, MARIO CASTRO, HEBER HOOVER Y BONILLA 6100 C. MES NOVIEMBRE 2023, PAGA FACTURA N°2268 POR MONTO DE $331.716.- IMP. INCLUIDO.   $ 278.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.753 $ 278.753

Total Neto	$ 538.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.250
TOTAL OC	$ 640.409