1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-261-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-10-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-10-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMP. 22-08-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 464973,13 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad & Servicios Razón Social SEGURIDAD & SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.317.855-2 Sucursal Seguridad & Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global (209-00011) SERVICIO ADICIONAL AL SERVICIO DE RESGUARDO PARA RECINTOS MUNICIPALES ESTADIO MARIO CASTRO, PERÍODO 1 AL 31 ENERO 2023 PAGA FACTURA N°2322POR MONTO $ 2.912.200.- $ 2.447.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447.227 $ 2.447.227

Total Neto	$ 2.447.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.973
TOTAL OC	$ 2.912.200