1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-28-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 12032,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2014 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA            ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor insumosnacionales Razón Social BERNARDITA MARIA BENAVIDES PARRA R.U.T. 8.116.842-3 Sucursal insumosnacionales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad (001-00936) CERRADURA ELECTRICA SOBREPONER POLI CERRADURA ELECTRICA SOBREPONER POLI $ 63.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.331 $ 63.331

Total Neto	$ 63.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.033
TOTAL OC	$ 75.364