1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-307-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra DECRETO ALCALDICIO 2556 AÑO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMP. 215.22.08.001.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N°5959 Comuna Lo Prado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N°5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00  / 15:15 a 17:00 horas TELEFONO TESORERIA 232849794 PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K D M S A Razón Social K D M S A R.U.T. 96.754.450-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal K D M S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Global (185-00005) SERVICIO DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS PAGA FACTURA N°127736 POR MONTO $24.433.008 EXENTO DE IMP., MES DE ABRIL 2026. CORRESPONDE A 475 CAMIONES 3.405.81 TON. $ 24.433.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.433.008 $ 24.433.008

Total Neto	$ 24.433.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.433.008

Justificación de exención de impuesto