|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2412-325-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-253-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
453834 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2026 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES),
HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 –
16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE
PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA
JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA
MUNICIPALIDAD. |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 232849794 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 232849794 |
|
|
Proveedor |
BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A. |
|
Razón Social |
BTS INTRADE LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
78.933.270-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10191506
| Raticidas | 5 | Unidad | RATAMIX PASTA BALDE 10 KG. | RATAMIX PASTA BALDE 10 KG. |
$ 105.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 525.000
|
$ 525.000
|
10191506
| Raticidas | 5 | Unidad | DEADLINE SOFT BAIT BALDE DE 10 KG. | DEADLINE SOFT BAIT BALDE DE 10 KG. |
$ 96.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 483.600
|
$ 483.600
|
72102104
| Control estructural de plagas | 40 | Unidad | JERINGA FORZAMIX 35 G CON EMBOLO | JERINGA FORZAMIX 35 G CON EMBOLO |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
10191509
| Insecticidas | 25 | Litro | CIPER 25% 1 LITRO | CIPER 25% 1 LITRO |
$ 15.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 387.500
|
$ 387.500
|
10191509
| Insecticidas | 25 | Litro | KILARVOL 2 EC 1LT | KILARVOL 2 EC 1LT |
$ 22.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 572.500
|
$ 572.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.388.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 453.834
|
|
$ 2.842.434
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.