1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-123-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-123-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna * Impuesto 180500,76 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:30 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netlinux Razón Social EUGENIO ARROYO NETLINUX E I R L R.U.T. 76.311.410-4 Sucursal Netlinux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 12 Mes (009-00326) SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE SERVIDOR   $ 79.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.004 $ 950.004

Total Neto	$ 950.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.501
TOTAL OC	$ 1.130.505