1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-363-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-306-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 363 DAF/ADM. GENERAL/SSGG/BODEGA SOLIC. ADQ. N° 379- SOLIC. INT. N° 121 FOLIO BODEGA 42 Proveniente de Licitación 2412-306-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 17421,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMA AMALIA LOPEZ ROJAS R.U.T. 5.559.651-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 CLORO BOTELLA DE 500 CC. 100 Botella CLORO BOTELLA DE 500 CC. (004-00004) CLORO EN ENVASE DE 1/2 LT. $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 47131805 DETERGENTE RINSO 400 GRMS 120 Unidad DETERGENTE RINSO 400 GRMS (004-00199) DETERGENTE MEDIANO, ENVASE DE 400 GRS. $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.240 $ 60.240 47131502 PAÑO AMARILLO 30X40APR. 150 Unidad PAÑO AMARILLO 30X40APR. (004-00195) PAÑO AMARILLO MEDIDAS APROXIMADAS 30 x 40 CM. $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250

Total Neto	$ 91.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.421
TOTAL OC	$ 109.111