1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-56-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-56-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2101-2108 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 23316,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2020 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.        LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA   La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coinsec Ltda. Razón Social comercializadora de insumos de seguridad y para la R.U.T. 76.472.798-3 Sucursal Coinsec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181703 Máscara de soldador 1 Unidad (015-00096) CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE REGULABLE MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE STEELPRO $ 31.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620 46181504 Guantes protectores 50 Par (001-02055) GUANTES ANTICORTE ACTIVEX TERMICO O EQUIVALENTE GUANTE ANTICORTE CUT 5 STEELPRO $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.100 $ 91.100

Total Neto	$ 122.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.317
TOTAL OC	$ 146.037