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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-372-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-298-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
7505 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | Rol
único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de
Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica
Entrega
de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00
/ 15:15 a 17:00 horas
TELEFONO
TESORERIA 232849794 |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos:
Banco
y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar
Nº de Factura y monto.
Teléfono Tesorería 232849794 |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 ESQUINA LOS
COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00 - 17:00, VIERNES
8:45-13:30. 15:00 – 16:00.LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA
DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
FACTURA
DEBE INDICAR DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Orden
de compra N°
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Proveedor |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN |
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Razón Social |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA
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R.U.T. |
77.672.368-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 3 | Unidad | Timbre Circular 542 Área de impresión: Diámetro de 42 mm (circular).
Previo a la confección enviar muestra para V°B° | DETALLE TIMBRES:
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA
FISCAL
ACTUARIO |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 3.500
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IVA 19 %
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$ 7.505
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$ 47.005
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.