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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-385-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-172-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
25270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2022 |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA
ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN
GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 –
13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO
REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS
EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA
PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Carlos
Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595
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Proveedor |
INVERDAN |
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Razón Social |
INVERSIONES DANIAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.009.460-9 |
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Sucursal |
INVERDAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA HSS PARA METAL DE 6 X 93 MM. | BROCA HSS PARA METAL DE 6 X 93 MM. |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.900
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$ 14.900
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA PARA CONCRETO ESPIRAL DE 6 X 100 MM. | BROCA PARA CONCRETO ESPIRAL DE 6 X 100 MM. |
$ 1.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.300
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$ 18.300
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA PARA MADERA CENTRADORA DE 6 MM. | BROCA PARA MADERA CENTRADORA DE 6 MM. |
$ 2.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.800
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$ 25.800
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA PARA MADERA CENTRADORA DE 8 MM. | BROCA PARA MADERA CENTRADORA DE 8 MM. |
$ 2.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.700
|
$ 28.700
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA PARA CONCRETO ESPIRAL DE 8 X 100 MM. | BROCA PARA CONCRETO ESPIRAL DE 8 X 100 MM. |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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27112801
| Brocas | 10 | Unidad | BROCA HSS PARA METAL DE 8 X 93 MM. | BROCA HSS PARA METAL DE 8 X 93 MM. |
$ 3.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.800
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$ 32.800
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Total Neto
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$ 133.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.270
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$ 158.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.