1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-423-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO-DECRETO N°195 CAJAS ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140558134002 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 1130555,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2020 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.      PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA   La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS DON RODRIGO Razón Social SOCIEDAD DE CECINAS Y CARNES DON RODRIGO SPA R.U.T. 76.513.821-3 Sucursal PRODUCTOS DON RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 350 Caja (002-01262) CAJA ALIMENTO COMPUESTA DE: 1 K. POROTO, 1 K. ARROZ, 1 FIDEO 400 GRS., 1 K. LENTEJA, 1 ACEITE 900 C.C., 1 K. HARINA S/POLVO, 1 SALSA TOMATE, 1 T. JUREL 425 GRS., 1 K. AZUCAR, 1 C. TE CEYLAN 100 BOSITAS, 1 T CAFÉ CLASICO 200 GRS., 1 P. PAPEL HIGIENICO, PAQUETE 4 ROLLOS, 1 PURE DE PAPAS 250 GR., 1 JABON LIQUIDO 900 ML., 1 K. SAL MESA, 1 CLORO 2 LT., 3 SOPA 55 GR.   $ 17.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.350 $ 5.950.294

Total Neto	$ 5.950.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.556
TOTAL OC	$ 7.080.850