1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-480-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-310-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDNE DE COMPRA INT. N° 480 DIDECO/DES. COMUNITARIO SOLIC. ADQ. N° 474- SOLIC. INT. N° 94 NOTA: DEBERA ENTREGAR EN BODEGA CON GUIA DE DESPACHO Y SU FACTURA HACERLA LLEGAR A OFICINA DE PARTES, SAN PABLO 5959 Proveniente de Licitación 2412-310-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 16556,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO VERGARA ERAZO R.U.T. 5.101.050-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol TRAIN X5000 20 Unidad Pelotas de voleibol TRAIN X5000 (050-00090) BALONES DE VOLEIBOL TRAIN X-5000 $ 4.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.140 $ 87.140

Total Neto	$ 87.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.557
TOTAL OC	$ 103.697