1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-491-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO-DECRETO N°1165 SANITIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140558134001 EXTERNO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 486400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlospobletemolina Razón Social CARLOS OCTAVIO POBLETE MOLINA R.U.T. 12.860.052-3 Sucursal Carlospobletemolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global (163-00550) SERVICIO SANITIZACION EN FERIAS DE LA COMUNA POR CONTINGENCIA COVID 19, POR PERIODO DE 2 MESES, A CONTAR DEL 1 JULIO Y HASTA 31 AGOSTO 2020 TOTAL SEMANA $320.000 +IVA, CONSIDERAR 4 SEMANAS POR MES DETALLE: POR CUADRANTE SECTORIAL 2 DIAS(MIERCOLES, VIERNES)$100.000 +iVA, SERVICIO FERIAS: INSTALACION Y TRASLADO ALCOHOL GEL, TUNEL SANITARIO, LAVAMANOS DIAS SÁBADOS $ 120.000+IVA, DIAS DOMINGO $100.000 +IVA $ 2.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.400
TOTAL OC	$ 3.046.400