1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-541-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra LIC. 2412-176-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-176-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3442 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 63669 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.Peñaloza Gonzalez y cia ltda Razón Social P.PENALOZA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.833.530-1 Sucursal P.Peñaloza Gonzalez y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 2 Unidad (215-00015) REPARACION DE CORTINA METALICA DE LOCAL DEL CENTRO COMERCIAL Y MICROEMPRESARIAL NEPTUNO COMPLEMENTA PAGO DE FACTURA N° 949 DE CONSTRUCIONES P. PEÑALOZA   $ 167.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.100 $ 335.100

Total Neto	$ 335.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.669
TOTAL OC	$ 398.769