1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-541-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO-DECRETO N°1233 CAJAS ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3346 EXTERNA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 4789915,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.      LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TARJETA DE REGALO Razón Social WALMART CHILE S.A. R.U.T. 76.042.014-K Sucursal TARJETA DE REGALO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1000 Caja (002-01258) CAJAS DE ALIMENTOS COMPUESTA DE: 1 LECHE ENTERA POLVO 720 GRS., 2 K. ARROZ , 4 FIDEOS SPAGUETTI 400 GRS., 1 K. LENTEJAS, 500 grs. POROTOS, 2 ACEITE VEGETAL 900 ML., 3 ATUN LOMITO AGUA 178 GR., 1 CAJA TE CEYLAN 100 U., 1 CAFÉ INSTANTANEO 170 GR., 2 K. AZUCAR, 6 SALSAS DE TOMATE 200 GR., 2 K. HARINA S/POLVOS, 1 P. BOLSAS BASURA 50X70 PAQ. 10 U., 1 P. PAPEL HIGIENICO 2H., PAQ. 6 ROLLOS, 1 JABON CREMA HUMECTANTE 900 ML., 1 P. TOALLLA PAPEL CLASICA 12.5 MT., PAQ. 3 UNI., 1 LAVALOZA QUIX 750 C.C., 1 LIMPIA PISO 900 ML., 1 CLORO TRADICIONAL 950 ML.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.000 $ 25.210.084

Total Neto	$ 25.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.916
TOTAL OC	$ 30.000.000