1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-575-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-11-LQ16 COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-11-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 34789 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2018 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEÑAFIEL Razón Social JULIO EDUARDO PENAFIEL LOPEZ R.U.T. 8.028.109-9 Sucursal PEÑAFIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 100 Unidad (111-00111) ITEM N° 6 SERVICIO DE COFEE BREAK OPCION 2 DEL DECRETO N° 433 AÑO 2016 CONSIDERA: CAFÉ O TÉ, JUGO, CRAISSANT JAMON-QUESO, TROZO DE QUEQUE, GALLETAS, SERVICIO BUFET.   $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.100 $ 183.100

Total Neto	$ 183.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.789
TOTAL OC	$ 217.889