1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-583-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-425-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT.N° 583 DOM/PROYECTOS SOLIC. Nº 530, ADQ., SOLIC. INT. Nº 87 NOTA: ASESORIA JURIDICA SE CONTACTARA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA BOLETA DE GARANTIA Proveniente de Licitación 2412-425-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 416732,94776 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 76.573.520-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 235,6 Metro Cuadrado Construcción de aceras, veredas, cunetas (113-00017) CONSTRUCCION DE VEREDAS, EN PAÑO DE 2X2 MTS. VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO. $ 10.388,00 $ 253.984,90 $ 0,00 $ 2.447.413 $ 2.447.316

Total Neto	$ 2.193.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.733
TOTAL OC	$ 2.610.064