1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-596-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DEDE 2413-23-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-23-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-09-11 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 448813,63 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA   La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social Ilianova Valeska Lira Sanchez R.U.T. 11.627.620-8 Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 937 Unidad SERVICIO ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SERVICIO ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. servicio mes JUNIO 2022, 937 almuerzos Factura 275 Ilianova Lira Sanchez $ 2.810.991.- $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.362.177 $ 2.362.177

Total Neto	$ 2.362.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.814
TOTAL OC	$ 2.810.991