1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-656-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-108-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-108-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA       ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta  días corridos siguientes a su recepción  (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Insuib Razón Social IBARRA Y SUAZO INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.292.304-1 Sucursal Grupo Insuib Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Global (219-00074)OBRA MENOR "REMODELACION EN PINTURAS DE MUROS Y CIELOS, CAMBIO DE VIDRIOS EN UNA VENTANA,EXTENSION EN RED DE DATOS Y ENCHUFES E INSTALACION PISO FLOTANTE PARA HABILITACION OFICINAS EX COSAM"(VER ARCHIVOS ADJUNTOS EN ANEXOS) Licitación 2412-108-L116 Precio $788.743 considera impuesto. $ 788.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.743 $ 788.743

Total Neto	$ 788.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 788.743

Justificación de exención de impuesto