1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-660-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-9-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-9-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.B. 4202 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N°5959, Lo Prado Comuna Santiago Impuesto 660060 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N°5959, Lo Prado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA           ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  232849794   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSTCASAS Razón Social VST CASAS PREFABRICADAS - EMERGENCIA COMPRAVENTA M R.U.T. 76.185.891-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VSTCASAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131803 Servicios de viviendas de emergencia 6 Unidad CASETA DE EMERGENCIA DE 3 X 3 MTS (9 MTS.2) 4 PANELES ELABORADOS EN ESTRUCTURA DE PINO 2X2 FORRADO CON TABLA TINGLADA DE 3/4 X 5 ELABORADA Y SECADA EN CAMARA CON FIELTRO. 1 PANEL PISO ELABORADO ESTRUCTURA PINO 2X2 CUBIERTO CON TABLA 1/4 MACHIMBRADA Y SECADA EN CAMARA. ZINC 3,66X0,8X0,35 M Y FIELTRO. CLAVOS, 4 VIGAS, 1 VENTANA ALUMINIO 1X1 VIDRIO,1 PUERTA TERCIADO, BISAGRAS Y CHAPA CON 3 LLAVES. Se cumplen con todos los requisitos de esta licitación, más detalles en anexo técnico y económico. caseta entregadas a piso en el interior de la bodega $ 579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.000 $ 3.474.000

Total Neto	$ 3.474.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 660.060
TOTAL OC	$ 4.134.060