1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-669-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-168-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-168-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 407550 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2014 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA       ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 8:45 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089,   HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00-17:00, VIERNES  8:45 - 13:30, 15:00-16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAPSA Razón Social DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 92.920.000-4 Sucursal DAPSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 Caja (002-00721) CAJAS DE ALIMENTOS COMPUESTAS DE : LECHE EN POLVO 900 GRS, ARROZ 1 KILO, TALLARINES 1 KILO, AZUCAR 1 KILO, LENTEJAS 1 KILO, ACEITE 1 LITRO, TARRO JUREL NATURAL 425 GRS, CAJA DE TE 20 BOLSITAS CAJAS DE MERCADERÍAS SEGÚN ANEXO ADJUNTO LECHE COLUN $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145.000 $ 2.145.000

Total Neto	$ 2.145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.550
TOTAL OC	$ 2.552.550