1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-111-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-111-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 466 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 91633,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2019 Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRÓNICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprovet Razón Social DIPROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S R.U.T. 76.080.982-9 Sucursal Diprovet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 100 Unidad (163-00325) PROPOFOL 1% AMPOLLA 20 ML. PROPOFOL 1% AMPOLLA 20 ML. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 51142934 Clorhidrato de ketamina 6 Frasco (163-00088) KETAMINA INYECTABLE 50 ML. KETAMINA INYECTABLE 50 ML $ 14.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.280 51142235 Clorhidrato de tramadol 10 Frasco (163-00517) TRIAMCOL 50 ML., SOLUCION INYECTABLE TRIAMCOL 50 ML., SOLUCION INYECTABLE $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 42121601 Productos veterinarios gastrointestinales 10 Frasco (163-00137) XILACINA 2% INYECTABLE 50 ML. (xilacina 20mg/ml) XILACINA 2% INYECTABLE 50 ML. xilacina 20mgml $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 482.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.633
TOTAL OC	$ 573.913