1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-734-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-9-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 63308 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE  DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA       ENTREGA  CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES  HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta  días corridos siguientes a su recepción  (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEÑAFIEL Razón Social JULIO EDUARDO PENAFIEL LOPEZ R.U.T. 8.028.109-9 Sucursal PEÑAFIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 98 Unidad   (111-00085) ITEM N° 7 SERVICIO COCTEL OPCION 2 DEL DECRETO N° 383 AÑO 2015 DETALLE: BEBIDA, JUGO NATURAL, , CANAPE (3 PP), TAPADITO (3 PP), EMPANADAS DE COCTEL (3 PP), 1 BROCHETA FRUTA NATURAL, SERVICIO GARZON. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200

Total Neto	$ 333.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.308
TOTAL OC	$ 396.508