Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-75-AG26
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-39-COT26
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 216 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna	Lo Prado
Impuesto	104509,5
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA SAN PABLO 5959

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

19-02-2026

Título	Descripción
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959	Rol único Tributario /Poder Notarial o fotocopia Legalizada en Original /Cedula de Identidad Vigente de la persona que retira/cuarta copia cedible de la Factura Electrónica Entrega de Cheques día Martes y Jueves de 09:00 a 14:00 / 15:15 a 17:00 horas TELEFONO TESORERIA 232849794
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl/Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00 - 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	VET DKS
Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA
R.U.T.	78.089.701-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	VET DKS
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
51141920	Diazepam	1	Caja	DIAZEPAM 10MG/2 ML INYECTABLE AMPOLLAS, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	DIAZEPAM 10MG/2 ML INYECTABLE AMPOLLAS, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.800	$ 44.800
51151616	Atropina	1	Caja	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 1MG/1ML AMPOLLA VIDRIO, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 1MG/1ML AMPOLLA VIDRIO, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	$ 32.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.950	$ 32.950
51151703	Epinefrina	4	Caja	EPINEFRINA AMPOLLA 1ML/1MG, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	EPINEFRINA AMPOLLA 1ML/1MG, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	$ 97.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 390.000	$ 390.000
51191802	Cloruro potásico	1	Caja	CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 20% 20ML, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	CLORURO DE POTASIO AMPOLLA 20% 20ML, CAJA DE 100 UNIDADES, VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES	$ 82.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.300	$ 82.300

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.