1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-798-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-67-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140558134005 EXTERNA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 14709,42 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.      PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA   La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vascom Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VASCOM SPA R.U.T. 76.792.874-2 Sucursal Vascom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Calzado protector contra materias peligrosas 2 Par ZAPATO DE SEGURIDAD TIPO ZAPATILLA N° 41 Y 43 DE PLANTA ANTIDESLIZANTE Y ABSORBA RIESGOS ELÉCTRICOS/PUNTERA DE ACERO TRIGONOMÉTRICA /TOBILLERA ACOLCHADA DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICADO DE CALIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN LA NORMA CHILENA FT zapatilla bulldog munstan cafe $ 38.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.418 $ 77.418

Total Neto	$ 77.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.709
TOTAL OC	$ 92.127

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.341.646-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.344.931-6 Ver adjunto