1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPLEMENTARIA A LIC. 2413-30-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-30-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado IMP. 22-08-001-003 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N°5959, Lo Prado Comuna Santiago Impuesto 1296434,41 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N°5959, Lo Prado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Global (185-00018) SERVICIO ANEXO A LA CONCESION DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASEO DE FERIAS DE LA COMUNA DE LO PRADO, FERIAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE 2023.   $ 6.823.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.823.339 $ 6.823.339

Total Neto	$ 6.823.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.296.434
TOTAL OC	$ 8.119.773