1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-830-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2412-617-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA N° 830 DAF/ADM. GENERAL/SSGG/EVENTOS SOLIC. ADQ. 810- SOLIC. INT. 214 NOTA: PROVEEDOR DEBERA RETIRAR MUESTRA Y PRESENTAR V°B° PARA APROBACION Proveniente de Licitación 2412-617-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA DEL CARMEN WODEHOUSE ESPINOZA R.U.T. 11.297.950-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Guía de despacho 20 Talonario Guía de despacho (022-00259) FORMULARIO GUIA DESPACHO CEREMONIA, AUTOCOPIATIVO 50/3, CON PREPICADO, FOLIADO. MEDIDAS 20.3 CM., ANCHO Y 15.7 CM., ALTO, ORIGINAL-. BLANCO UNIDAD EVENTOS, 1° COPIA: CELESTE INTERESADO, 2° COPIA: ROSADO RESGUARDO MUNICIPAL, FOLIO 8251 EN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700