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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-858-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-129-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2412-129-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Lo Prado
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
67450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2019 |
| LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN
EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN
GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 –
13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. |
| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRÓNICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA
CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. |
| PROCEDIMIENTO PAGO PROVEEDORES FUERA DE SANTIAGO | -
Remitir
por correo (al Sr. Tesorero Municipal)cuarta copia de factura
-
Una
vez que se tenga este documento, se le indica al proveedor que informe por e-mail:
magalymoya@loprado.cl, con copia mtorresv@loprado.cl, los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a depositar
Indicar Nº de Factura y monto.
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En
el caso que se extravíe Cuarta Copia, deben remitir Poder Notarial (en
original) indicando que Factura Nº xxxxx no se encuentra cedida a factoring
alguno y que el extravío corresponde a su responsabilidad.
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Proveedor |
Forestal Rio Claro Ltda. |
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Razón Social |
FORESTAL RIO CLARO LIMITADA
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R.U.T. |
76.080.970-5 |
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Sucursal |
Forestal Rio Claro Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103608
| Postes de madera o postes telefónicos | 500 | Unidad | (012-00297) Tutores de eucaliptus sulfatados en uno de sus extremos (el mas ancho) de 2.20 a 2.40 mts. de largo y 1" a 1 1/2" de diámetro | TUTOR DE EUCALIPTUS SULFATADO DE 1 A 2" DE DIAMETRO LARGO 2.40 MTS |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 355.000
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$ 355.000
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Total Neto
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$ 355.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.450
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$ 422.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.