1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-941-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LICITACION 2413-16-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-16-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-001 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 163422,23 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asedo Limitada Razón Social ASEDO LIMITADA R.U.T. 76.965.268-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asedo Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO OCASIONAL PUNTO SEGURO STA. INES COMENZANDO EL 30/03/2023 (MARTES Y JUEVES). ABRIL: 9 DÍAS, MAYO:9 DÍAS, JUNIO:9 DÍAS, JULIO: 8 DÍAS, AGOSTO:9 DÍAS, SEPTIEMBRE: 7 DÍAS. PAGA FACTURA N°2051 POR MONTO DE $67.518.- IMP. INCLUIDO.   $ 56.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.738 $ 56.738 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO OCASIONAL PUNTO SEGURO GRAL. BONILLA 6100-C COMENZANDO EL 08/05/2023 (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES). MAYO: 11 DÍAS, JUNIO:12 DÍAS, JULIO:13 DÍAS, AGOSTO: 13 DÍAS, SEPTIEMBRE:12 DÍAS. PAGA FACTURA N°2052 POR MONTO DE $607.635.- IMP. INCLUIDO.   $ 510.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.618 $ 510.618 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO OCASIONAL PUNTO SEGURO HEBER HOOVER COMENZANDO EL 11/08/2023 (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES). AGOSTO: 10 DÍAS, SEPTIEMBRE:12 DÍAS. PAGA FACTURA N°2053 POR MONTO DE $330.800.- IMP. INCLUIDO   $ 277.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.983 $ 277.983 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO DE ASEO OCASIONAL PUNTO MARIO CASTRO COMENZANDO EL 17/08/2023 (MARTES Y JUEVES). AGOSTO: 6 DÍAS, SEPTIEMBRE:7 DÍAS. PAGA FACTURA N°2054 POR MONTO DE $17.586.- IMP. INCLUIDO   $ 14.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.778 $ 14.778

Total Neto	$ 860.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.422
TOTAL OC	$ 1.023.539