1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-951-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-164-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-164-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6157 (MUNICIPAL) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2018 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis gilberto avila alarcon Razón Social LUIS GILBERTO AVILA ALARCON R.U.T. 12.234.827-k Sucursal luis gilberto avila alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00227)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L850 N° INV.03.02.01.2745 mantencion y reparacion $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-228)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L606 N° INV.03.02.01.2731 mantencion y reparacion $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00229)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M2727 N° INV.03.02.01.1356 mantencion y reparacion $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00230)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M2727 N° INV.03.02.01.1355 mantencion y reparacion $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00231)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA BROTHER HL 5470DW N° INV.03.02.01.2574 mantencion y reparacion $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00232)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA BROTHER HL 5470DW N° INV.03.02.01.1962 mantencion y reparacion $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00233)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA BROTHER HL 5470DW N° INV.03.02.01.2534 mantencion y reparacion $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad (207-00218)REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA BROTHER HL 2270DW N° INV.03.02.01.1952 mantencion y reparacion $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000