1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-953-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO-DECRETO N°679 PRORROGA CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 857 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 322905 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA             ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINUXCORP GROUP SPA Razón Social SOCIEDAD GESTION Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SPA R.U.T. 76.132.423-3 Sucursal LINUXCORP GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 3 Mes (203-00022)PRORROGA DE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS INFORMATICOS PRORROGA DE CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENCION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS INFORMATICOS $ 566.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.500 $ 1.699.500

Total Neto	$ 1.699.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.905
TOTAL OC	$ 2.022.405