1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-988-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-23-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-23-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 1087 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 79657,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2022 Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA         ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595                                                                                                     PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social Ilianova Valeska Lira Sanchez R.U.T. 11.627.620-8 Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 195 Unidad SERVICIO ANEXO AL CONTRATO "SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES", SERVICIO COLACION OPCION 2 DEL DECRETO N° 581 AÑO 2021. CONSISTENETE: 2 CAJAS JUGO/LECHE O BEBIDA LACTEA 200 ML., 1 SANDWICH, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 PAQUETE GALLETAS 40 GR. PARA EL DIA 4 Y 9 DICIEMBRE 2022 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.250 $ 419.250

Total Neto	$ 419.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.658
TOTAL OC	$ 498.908