1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2413-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2413-5-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-5-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA PLANIFICACION COMUNAL Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El GORE pagará al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago mensuales, conforme al avance de la obra. Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 181249428,02 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSAL S.A. Razón Social CONSTRUCTORA COSAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 94.557.000-8 Sucursal COSAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Valor global por la ejecución del Proyecto. MONTO NETO OFERTADO $ 953.944.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.944.358 $ 953.944.358

Total Neto	$ 953.944.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.249.428
TOTAL OC	$ 1.135.193.786