1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2414-28-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra O.C. ORIGINADA CONTRATO SUMINISTRO 2413-11-LP06 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Valor Neto: $350.000.- Valor Hora Extra: $ 199.714.- Valor Hora noTrabajada:$ 0.- Multa 2%: $ 0.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS OCTAVIO POBLETE MOLINA R.U.T. 12.860.052-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos Servicio de Transporte Camioneta N°3, correspondiente al mes de FEBRERO 2007.- $ 549.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.714 $ 549.714

Total Neto	$ 549.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 549.714