1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2414-64-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra C. ORIGINADA CONTRATO SUMINISTRO 2413-11-lp06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Valor Neto : $ 350.000.- Valor Hra Ext 2.000: $ 304.660.- Multa x atrasos $ 7.000.- Horas de atrasos: $ 1.976.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL BERNABE CASTRO GONZALEZ R.U.T. 8.121.400-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos Servicio de Transporte Camioneta Nº 6, correspondiente mes de junio 2008 $ 645.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.684 $ 645.684

Total Neto	$ 645.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 645.684