1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-105-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de suministros de Amplificación de sonido - RR. PP. Y PRENSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2415-8-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra OHIGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº512 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 39436974,75 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOTEC SPA Razón Social SERVICIOS AUDIOTEC SPA R.U.T. 77.298.877-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIOTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicio de suministros de Amplificación de sonido, visuales, iluminación e implementos 2026 SERVICIO DE SUMINISTROS DE AMPLIFICACION ILUMINACION Y VISUALES CON PERSONAL Y MATERIAL PROFESIONAL IDONEOS AL REQUERIMIENTO $ 207.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.563.025 $ 207.563.025

Total Neto	$ 207.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.436.975
TOTAL OC	$ 247.000.000