1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-126-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2415-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2415-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra OHIGINS 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins N°525 Comuna Concepción Impuesto 2219168,08 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins N°525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dedos verdes Razón Social floreria dedos verdes limitada R.U.T. 76.660.936-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dedos verdes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION 2026 flores segun las bases ADJUNTO archivo word con especificacion de todos los arreglos en escudo es para reparacion o remplazo de piezas el valor dado. $ 11.679.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.679.832 $ 11.679.832

Total Neto	$ 11.679.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.219.168
TOTAL OC	$ 13.899.000