1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2415-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-104-COT26, SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN - ORD. N°385 (ADM. DE RECENTOS DEPORTIVOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC PPTARIA. Nº557 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O'Higgins 525 Comuna Concepción Impuesto 483781,42 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE Y CULTURA SONO Razón Social ARTE Y CULTURA SONO SPA R.U.T. 76.827.058-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE Y CULTURA SONO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201546 Tarjetas de audio conferencia 1 Global Servicio depende de las fechas del evento. Se adjunta anexo   $ 1.273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.109 $ 1.273.109 43232005 Programas para edición de música o sonido 1 Global Servicio depende de las fechas del evento. Se adjunta anexo   $ 1.273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.109 $ 1.273.109

Total Neto	$ 2.546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.781
TOTAL OC	$ 3.029.999